| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 13° 05/2023 | 141,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 13° 05/2023 | 141,33 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13º salario do mes de maio de 2023 | 141,33 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 3696/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,33 | ||
| TOTAL | 141,33 | 141,33 | 141,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
