| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 13° 05/2023 | 1.783,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 13° 05/2023 | 1.783,42 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13º salario do mes de maio de 2023 | 1.783,42 | ||
| 24/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 153,24 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 3699/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.630,18 | ||
| TOTAL | 1.783,42 | 1.783,42 | 1.783,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 24/05/2023 | 153,24 | Lançada | |
| TOTAL | 153,24 |
