| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSECLER DA ROSA |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 30 e 31 de maio de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento do SIOPS a realizar-se na sede da FAMURS. | 375,54 | 751,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 30 e 31 de maio de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento do SIOPS a realizar-se na sede da FAMURS. | 751,08 | ||
| 17/05/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Rosecler da Rosa cfe requisição de diárias | 751,08 | ||
| 26/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2023 ROSECLER DA ROSA - 2797 | 751,08 | ||
| TOTAL | 751,08 | 751,08 | 751,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
