| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa com conserto de pneu do veículo: Ducato IZZ4G37, quando estava em viagem e precisou dos serviços e na estrada e não havia máquina de cartão. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Ressarcimento referente despesa com conserto de pneu do veículo: Ducato IZZ4G37, quando estava em viagem e precisou dos serviços e na estrada e não havia máquina de cartão. | 80,00 | ||
| 17/05/2023 | Liquidado nesta data para o motorista IVAN ANDRE DELIBERALLI cfe recibo | 80,00 | ||
| 26/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2023 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
