| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | LENÇÓIS DE BAIXO Finalidade: Aquisição de lençóis para os berços das crianças da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 45,00 | 2.565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | LENÇÓIS DE BAIXO Finalidade: Aquisição de lençóis para os berços das crianças da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 2.565,00 | ||
| 18/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 438 | 2.565,00 | ||
| 29/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2023 ANA ALICE TRENTO- ME - 444 | 2.565,00 | ||
| TOTAL | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
