| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DO AR Finalidade: Aquisição de um filtro do ar para ser substituído no Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 220,35 | 220,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | ELEMENTO FILTRO DO AR Finalidade: Aquisição de um filtro do ar para ser substituído no Veículo Fiat Ducato Placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 220,35 | ||
| 19/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 86776 | 220,35 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2023 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 217,70 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3738/2023 | 2,65 | ||
| TOTAL | 220,35 | 220,35 | 220,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 30/05/2023 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
