| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON CARLOS DANIELI |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO Finalidade: Serviços para transmissão/live da 1° rodada da copa AMZOP SESC de Futsal 2023, cobertura em tempo real através de página do Facebook e canal do Youtube. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO Finalidade: Serviços para transmissão/live da 1° rodada da copa AMZOP SESC de Futsal 2023, cobertura em tempo real através de página do Facebook e canal do Youtube. | 950,00 | ||
| 19/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/34; | 950,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2023 EVERTON CARLOS DANIELI - 415626 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
