| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | MANGA 5/8 2 TRAMAS | 105,00 | 26,25 |
| 2.00 | CAPA 5/8 2 TRAMAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras da Motoniveladora 120k da Secretaria de Obras. | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | MANGA 5/8 2 TRAMAS CAPA 5/8 2 TRAMAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras da Motoniveladora 120k da Secretaria de Obras. | 80,25 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8328 | 80,25 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 3769/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,25 | ||
| TOTAL | 80,25 | 80,25 | 80,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
