| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORCA 3/4 | 4,00 | 16,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 3/4X2 1/2 Finalidade: Aquisição de porca e parafusos para a Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 16,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | PORCA 3/4 PARAFUSO 3/4X2 1/2 Finalidade: Aquisição de porca e parafusos para a Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 80,00 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8326 | 80,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 3770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
