| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA BEATRIZ VEDANA |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação e estadia em Porto Alegre-RS, nos dias 17 a 19 de maio de 2023, quando foi, juntamente com o Prefeito Municipal, nos departamentos administrativos SEDUR DAER, Patrimonio Imobiliário, DEAPE, Secretaria do Turismo e na Assembleia Legislativa. | 683,40 | 683,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação e estadia em Porto Alegre-RS, nos dias 17 a 19 de maio de 2023, quando foi, juntamente com o Prefeito Municipal, nos departamentos administrativos SEDUR DAER, Patrimonio Imobiliário, DEAPE, Secretaria do Turismo e na Assembleia Legislativa. | 683,40 | ||
| 25/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/23375; nfe/4141; | 683,40 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2023 MARCIA BEATRIZ VEDANA - 21100 | 683,40 | ||
| TOTAL | 683,40 | 683,40 | 683,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
