| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASO PARA FLOR REDONDO Finalidade: Aquisição de 3 vasos para flores para serem instalados no pátio da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 300,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VASO PARA FLOR REDONDO Finalidade: Aquisição de 3 vasos para flores para serem instalados no pátio da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 900,00 | ||
| 26/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2995 | 900,00 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2023 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
