| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Número do empenho: | 3835 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CANECA PERSONALIZADA | 49,00 | 392,00 |
| 8.00 | CELOFANE SACO TRANSPARENTE 28CM X40CM | 0,75 | 6,00 |
| 8.00 | LAÇO GRANDE | 1,75 | 14,00 |
| 8.00 | PAPEL DE SEDA | 1,50 | 12,00 |
| 97.00 | BOMBOM OURO BRANCO 18,5G Finalidade: Aquisição de mimo para dar em agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos aos profissionais que integram o PSE - Programa Saúde na Escola. | 1,20 | 116,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | CANECA PERSONALIZADA CELOFANE SACO TRANSPARENTE 28CM X40CM LAÇO GRANDE PAPEL DE SEDA BOMBOM OURO BRANCO 18,5G Finalidade: Aquisição de mimo para dar em agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos aos profissionais que integram o PSE - Programa Saúde na Escola. | 540,40 | ||
| 26/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047149260 | 540,40 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3835/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,40 | ||
| TOTAL | 540,40 | 540,40 | 540,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
