| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3841 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM | 0,57 | 285,00 |
| 700.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,75 | 525,00 |
| 8.00 | CIMENTO CP II Z 32 | 36,99 | 295,92 |
| 20.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 22,90 | 458,00 |
| 1.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 29,40 | 29,40 |
| 3.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 15,75 | 47,25 |
| 1.00 | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60 X 40 CM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de parte de residência em benefício do Carente Sr. Jesus Carlos Poncio conforme Estudo Social. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM TIJOLOS 6 FUROS CIMENTO CP II Z 32 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) ALVENARITE 3,6 LTS CAL 20 KG HIDRATADO MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60 X 40 CM Finalidade: Aquisição de materiais para construção de parte de residência em benefício do Carente Sr. Jesus Carlos Poncio conforme Estudo Social. | 2.179,57 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/6089; | 2.179,57 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.179,57 | ||
| TOTAL | 2.179,57 | 2.179,57 | 2.179,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
