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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de maio de 2023 53.674,43 53.674,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de maio de 2023 53.674,43
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/54645; 53.674,43
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2023 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 53.674,43
TOTAL 53.674,43 53.674,43 53.674,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.