| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3932 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Parque de Máquinas referente o mes de maio de 2023 | 912,44 | 912,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Parque de Máquinas referente o mes de maio de 2023 | 912,44 | ||
| 31/05/2023 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de maio de 2023 | 912,44 | ||
| TOTAL | 912,44 | 912,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 912,44 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 07/06/2023 | 8,46 | Lançada | |
| TOTAL | 8,46 |
