| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONIO CARBONI |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 48X68CM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | VASSOURA PALHA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | RODO BORRACHA 40 CM Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso na Área Indígena. | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 48X68CM VASSOURA PALHA RODO BORRACHA 40 CM Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso na Área Indígena. | 67,50 | ||
| 05/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4 | 67,50 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 3952/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
