| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de 2 switch para fazer instalação de rede de internet nas salas da recepção da Unidade Básica de Saúde Central. | 255,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de 2 switch para fazer instalação de rede de internet nas salas da recepção da Unidade Básica de Saúde Central. | 510,00 | ||
| 02/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3209 | 510,00 | ||
| 13/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2023 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
