| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de água do Parque de Máquinas, referente o mes de junho de 2023 | 1.176,56 | 1.176,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Fatura dos serviços de água do Parque de Máquinas, referente o mes de junho de 2023 | 1.176,56 | ||
| 05/06/2023 | Liquidado nesta para o credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN cfe fatura do mes de junho de 2023 | 1.176,56 | ||
| 15/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2023 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 52 | 1.176,56 | ||
| TOTAL | 1.176,56 | 1.176,56 | 1.176,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
