| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEL PARA ULTRASSON Finalidade: Aquisição de gel para ultrasson para uso nos atendimentos de Fisioterapia realizados na Unidade Básica de Saúde II. | 216,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | GEL PARA ULTRASSON Finalidade: Aquisição de gel para ultrasson para uso nos atendimentos de Fisioterapia realizados na Unidade Básica de Saúde II. | 216,00 | ||
| 06/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/464; | 216,00 | ||
| 15/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2023 AGD FARMACIA LTDA EPP - 414598 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
