| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a INSS, diferença de valores existentes nas guias do INSS devido a uma divergência de um evento de auxilio maternidade. Conforme solicitação de empenho. | 198,28 | 198,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Valor referente a INSS, diferença de valores existentes nas guias do INSS devido a uma divergência de um evento de auxilio maternidade. Conforme solicitação de empenho. | 198,28 | ||
| 07/06/2023 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe solicitação de empenho | 198,28 | ||
| 16/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2023 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 198,28 | ||
| TOTAL | 198,28 | 198,28 | 198,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
