| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 4100 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Programa Academia de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR BIFÁSICO Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenção na Academia de Saúde do município. | 39,99 | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | DISJUNTOR BIFÁSICO Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenção na Academia de Saúde do município. | 39,99 | ||
| 12/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2928 | 39,99 | ||
| 19/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2023 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 39,99 | ||
| TOTAL | 39,99 | 39,99 | 39,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
