| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AVENTAL IMPERMEÁVEL Finalidade: Aquisição de 4 aventais impermeáveis para uso das serventes da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | AVENTAL IMPERMEÁVEL Finalidade: Aquisição de 4 aventais impermeáveis para uso das serventes da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 120,00 | ||
| 13/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 450 | 120,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2023 ANA ALICE TRENTO- ME - 444 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
