| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar pintura texturizada, instalação de piso emborrachado e reparos nas tubulações de esgoto da Unidade Básica de Saúde Central. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar pintura texturizada, instalação de piso emborrachado e reparos nas tubulações de esgoto da Unidade Básica de Saúde Central. | 2.900,00 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/112; | 2.900,00 | ||
| 23/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 2.842,00 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4110/2023 | 58,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 23/06/2023 | 58,00 | Lançada | |
| TOTAL | 58,00 |
