| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | XEROX Finalidade: Aquisição de cópias de documentação para realizar capacitação aos candidatos inscritos para o cargo de Conselheiro Tutelar. | 0,35 | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | XEROX Finalidade: Aquisição de cópias de documentação para realizar capacitação aos candidatos inscritos para o cargo de Conselheiro Tutelar. | 122,50 | ||
| 13/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/047449865; | 122,50 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2023 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
