| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO 14X50 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | PORCA 14MM | 3,00 | 6,00 |
| 3.00 | ARRUELA 1 | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 18X50MM | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ARRUELA LISA 3/4 | 2,50 | 2,50 |
| 6.00 | ARRUELA LISA 3/8 | 0,80 | 4,80 |
| 6.00 | PORCA 10MM | 1,50 | 9,00 |
| 1.00 | COXIM | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | UNIÃO REDUTORA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TEE UNIÃO 6MM | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | CONECTOR MACHO 8X12 | 18,00 | 18,00 |
| 0.30 | MANGUEIRA DE AR 6MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de parafusos da cabine e vazamentos de ar no Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura. | 6,00 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | PARAFUSO 14X50 PORCA 14MM ARRUELA 1 PARAFUSO 18X50MM ARRUELA LISA 3/4 ARRUELA LISA 3/8 PORCA 10MM COXIM UNIÃO REDUTORA TEE UNIÃO 6MM CONECTOR MACHO 8X12 MANGUEIRA DE AR 6MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de parafusos da cabine e vazamentos de ar no Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura. | 190,10 | ||
| 15/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1979 | 190,10 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 4124/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,10 | ||
| TOTAL | 190,10 | 190,10 | 190,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
