| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO 10 X 60 | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | ANEL DE BORRACHA | 3,00 | 6,00 |
| 0.50 | CHAPA DE FERRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Rolo Compactor da Secretaria de Obras. | 30,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | PARAFUSO 10 X 60 ANEL DE BORRACHA CHAPA DE FERRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Rolo Compactor da Secretaria de Obras. | 31,00 | ||
| 15/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1976 | 31,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 4135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
