| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLCHÃO P/ MACA Finalidade: Aquisição de um colchão para ser utilizado no ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central. | 725,00 | 725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | COLCHÃO P/ MACA Finalidade: Aquisição de um colchão para ser utilizado no ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central. | 725,00 | ||
| 16/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6890; | 725,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 4155/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 725,00 | ||
| TOTAL | 725,00 | 725,00 | 725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
