| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN | 118,00 | 590,00 |
| 30.00 | ÁLCOOL 70% 1 L Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. | 12,50 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN ÁLCOOL 70% 1 L Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. | 965,00 | ||
| 16/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6889; | 965,00 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 4158/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 965,00 | ||
| TOTAL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
