| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML | 0,85 | 170,00 |
| 200.00 | SCALP 25 | 0,33 | 66,00 |
| 100.00 | DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/ML AMPOLAS CM 2,5ML VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES] | 3,47 | 347,00 |
| 100.00 | ADRENALINA 1MG EV | 3,30 | 330,00 |
| 100.00 | ONDASETRONA 2MG | 3,24 | 324,00 |
| 100.00 | DIPIRONA INJETÁVEL 1GR 2ML IM/EV | 1,95 | 195,00 |
| 10.00 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGEM 01 LITRO | 8,43 | 84,30 |
| 30.00 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN | 68,00 | 2.040,00 |
| 100.00 | FUROSEMIDA INJETÁVEL 20MG/2ML Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 2,25 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SCALP 25 DEXAMETASONA INJETÁVEL 4MG/ML AMPOLAS CM 2,5ML VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES] ADRENALINA 1MG EV ONDASETRONA 2MG DIPIRONA INJETÁVEL 1GR 2ML IM/EV ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGEM 01 LITRO COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN FUROSEMIDA INJETÁVEL 20MG/2ML Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 3.781,30 | ||
| 25/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2663; | 3.781,30 | ||
| 01/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2023 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 415697 | 3.735,92 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4181/2023 | 45,38 | ||
| TOTAL | 3.781,30 | 3.781,30 | 3.781,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/09/2023 | 45,38 | Lançada | |
| TOTAL | 45,38 |
