| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PRETTO |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para colocação de forro PVC na sala VIP do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para colocação de forro PVC na sala VIP do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 500,00 | ||
| 19/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/8; | 500,00 | ||
| 26/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023 DANIEL PRETTO - 415963 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
