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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC	Exportar os Dados

Número do empenho:	4200	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50 MG/50 MG ML 1ML IM INJ	372,42	372,42
1.00	ONDANSETRONA 4MG/ML 2ML CX C/ 25	100,00	100,00
1.00	TRAMAL 500 MG /1ML EV/IM CX C/ 60 AMPOLAS Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde.	368,54	368,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50 MG/50 MG ML 1ML IM INJ ONDANSETRONA 4MG/ML 2ML CX C/ 25 TRAMAL 500 MG /1ML EV/IM CX C/ 60 AMPOLAS Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde.	840,96
12/07/2023	Conforme DANFE Nº 1/111055;		840,96
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310			830,87
20/07/2023	Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4200/2023			10,09
TOTAL		840,96	840,96	840,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/07/2023	10,09		Lançada
TOTAL		10,09