| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Campo Piratini referente o mes de junho de 2023 | 317,83 | 317,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Campo Piratini referente o mes de junho de 2023 | 317,83 | ||
| 20/06/2023 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe faturas | 317,83 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 314,37 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4209/2023 | 3,46 | ||
| TOTAL | 317,83 | 317,83 | 317,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 28/06/2023 | 3,46 | Lançada | |
| TOTAL | 3,46 |
