| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO 6100013 | 134,00 | 134,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 16MM | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS 3/4X5 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Carretão Agrícola Azul da Secretaria da Agricultura. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PINO 6100013 PARAFUSO 16MM PARAFUSOS 3/4X5 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Carretão Agrícola Azul da Secretaria da Agricultura. | 229,00 | ||
| 20/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047566553 | 229,00 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4211/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
