| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GANCHO P/ ESPIA | 100,00 | 200,00 |
| 7.00 | PARAFUSO 20X80MM | 28,00 | 196,00 |
| 0.15 | ARROELAS LISAS Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica da Secretaria de Obras. | 60,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | GANCHO P/ ESPIA PARAFUSO 20X80MM ARROELAS LISAS Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica da Secretaria de Obras. | 405,00 | ||
| 20/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047566247 | 405,00 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4221/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
