| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA CONCHOROSKI ORLICZEK - ME |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PIZZA BATIDA 2 KG Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nos grupos de mulheres realizados através do Programa NAAB. | 49,90 | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PIZZA BATIDA 2 KG Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nos grupos de mulheres realizados através do Programa NAAB. | 149,70 | ||
| 20/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 201 | 149,70 | ||
| 27/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2023 ELIZETE APARECIDA CONCHOROSKI ORLICZEK - ME - 41611 | 149,70 | ||
| TOTAL | 149,70 | 149,70 | 149,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
