| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO JOSE FANIN-ME |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA 15L Finalidade: Aquisição de caixas organizadoras para a Unidade Básica de Saúde Central. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | CAIXA ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADORA 15L Finalidade: Aquisição de caixas organizadoras para a Unidade Básica de Saúde Central. | 115,00 | ||
| 20/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047565449 | 115,00 | ||
| 27/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2023 CLAUDIOMIRO JOSE FANIN-ME - 21318 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
