| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 4229 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUECEDOR DE AR Finalidade: Aquisição de aquecedores de ar para serem alocados nas salas de exame e ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central. | 298,70 | 896,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | AQUECEDOR DE AR Finalidade: Aquisição de aquecedores de ar para serem alocados nas salas de exame e ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central. | 896,10 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 000/2782; Aquisição de aquecedores de ar para serem alocados nas salas de exame e ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central. | 896,10 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4229/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 896,10 | ||
| TOTAL | 896,10 | 896,10 | 896,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
