| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa do PROCAD - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFETEIRA 1,8L Finalidade: Aquisição de uma cafeteira para ser utilizada nas reuniões e encontros de grupos realizadas através do CRAS. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | CAFETEIRA 1,8L Finalidade: Aquisição de uma cafeteira para ser utilizada nas reuniões e encontros de grupos realizadas através do CRAS. | 169,00 | ||
| 21/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/226715; Aquisição de uma cafeteira para ser utilizada nas reuniões e encontros de grupos realizadas através do CRAS. | 169,00 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2023 COOPERATIVA A1 - 21323 | 166,97 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4239/2023 | 2,03 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 28/06/2023 | 2,03 | Lançada | |
| TOTAL | 2,03 |
