O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4397 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atenção de Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 06/2023 11.952,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 06/2023 11.952,31
21/06/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2023 11.952,31
21/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 15,07
21/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 120,00
21/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 554,70
21/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 1.175,81
29/06/2023 Pagamento de Empenho 4397/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.086,73
TOTAL 11.952,31 11.952,31 11.952,31
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 21/06/2023 15,07 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 21/06/2023 120,00 Lançada
Consignados - Sicredi 21/06/2023 554,70 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 21/06/2023 1.175,81 Lançada
TOTAL   1.865,58    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração