| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Vinagre 3 l branco Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizados nas Escolas Municipais. | 13,90 | 250,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Vinagre 3 l branco Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizados nas Escolas Municipais. | 250,20 | ||
| 06/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2865 | 250,20 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 250,20 | ||
| TOTAL | 250,20 | 250,20 | 250,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
