| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAMPADA TUBOLED 20W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para serem substituídas no Centro Administrativo Municipal . | 35,56 | 213,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | LAMPADA TUBOLED 20W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para serem substituídas no Centro Administrativo Municipal . | 213,36 | ||
| 22/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6159 | 213,36 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 4564/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,36 | ||
| TOTAL | 213,36 | 213,36 | 213,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
