| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA GROSSA | 183,00 | 549,00 |
| 32.00 | CIMENTO CP II Z 32 | 36,99 | 1.183,68 |
| 60.24 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 22,90 | 1.379,50 |
| 1.00 | PORTA METÁLICA ENTRADA C/ VIDRO 2,10 X 0,80 MT | 450,00 | 450,00 |
| 4.00 | JANELA METÁLICA C/ VIDRO 1,00 X 1,20 MT - JANELA METÁLICA C/ VIDRO 1,00 X 1,20 MT | 499,00 | 1.996,00 |
| 12.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 15,75 | 189,00 |
| 8.00 | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional para construção de residência em benefício da Carente Sra. Catarina da Silva, conforme Estudo Social. | 99,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | AREIA GROSSA CIMENTO CP II Z 32 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) PORTA METÁLICA ENTRADA C/ VIDRO 2,10 X 0,80 MT JANELA METÁLICA C/ VIDRO 1,00 X 1,20 MT - JANELA METÁLICA C/ VIDRO 1,00 X 1,20 MT CAL 20 KG HIDRATADO MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional para construção de residência em benefício da Carente Sra. Catarina da Silva, conforme Estudo Social. | 6.539,18 | ||
| 22/06/2023 | Conforme DANFE Nº 000/6154; | 6.539,18 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 4568/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.539,18 | ||
| TOTAL | 6.539,18 | 6.539,18 | 6.539,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
