| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA ROTOLI |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | FOTOGRAFIAS 15x21 Finalidade: Aquisição de 62 fotografias para divulgação das programações realizadas através da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município. | 18,00 | 1.116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOTOGRAFIAS 15x21 Finalidade: Aquisição de 62 fotografias para divulgação das programações realizadas através da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município. | 1.116,00 | ||
| 30/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047746552 | 1.116,00 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2023 LETICIA ROTOLI - 299100 | 1.116,00 | ||
| TOTAL | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
