| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA TEODORO LTDA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TRENA 8MTS Finalidade: Aquisição de trenas para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas e demais serviços realizados pela Secretaria de Obras. | 29,99 | 89,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | TRENA 8MTS Finalidade: Aquisição de trenas para serem utilizadas na oficina do parque de máquinas e demais serviços realizados pela Secretaria de Obras. | 89,97 | ||
| 26/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047667794 | 89,97 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 4597/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 89,97 | ||
| TOTAL | 89,97 | 89,97 | 89,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
