| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLECI DE ALMEIDA BORBA |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Pinhal-RS, das agentes de saúde Cleci de Almeida Borba e Iracy Maria Bariviera, quando foram participar de curso de capacitação. | 64,50 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Pinhal-RS, das agentes de saúde Cleci de Almeida Borba e Iracy Maria Bariviera, quando foram participar de curso de capacitação. | 129,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7908; | 129,00 | ||
| 04/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2023 CLECI DE ALMEIDA BORBA - 3405 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
