| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4605 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Diferença de valor existentes nas guias do INSS, devido divergência de Valores. | 168,41 | 168,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Diferença de valor existentes nas guias do INSS, devido divergência de Valores. | 168,41 | ||
| 26/06/2023 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe guias | 168,41 | ||
| 03/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2023 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 168,41 | ||
| TOTAL | 168,41 | 168,41 | 168,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
