| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | REDE BEM CUIDAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLTRONA EXTRA 250KG ESPECIAL Finalidade: Aquisição de uma poltrona especial 250Kg para a recepção da Unidade Básica de Saúde Central. Através da Rede Bem Cuidar | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | POLTRONA EXTRA 250KG ESPECIAL Finalidade: Aquisição de uma poltrona especial 250Kg para a recepção da Unidade Básica de Saúde Central. Através da Rede Bem Cuidar | 2.300,00 | ||
| 24/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3300; | 2.300,00 | ||
| 01/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2023 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
