| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA BRANCA 110G | 10,75 | 21,50 |
| 1.00 | VERNIZ P/ ARTESANATO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para as Oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais. | 46,75 | 46,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | COLA BRANCA 110G VERNIZ P/ ARTESANATO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para as Oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais. | 68,25 | ||
| 28/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047703449 | 68,25 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2023 ANISIA M BARBOSA - 3987 | 68,25 | ||
| TOTAL | 68,25 | 68,25 | 68,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
