| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Prestação de serviços para regular relé, trocar capacitor e resetar soft starter em quadro de comando na iluminação pública da Área Indígena. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Prestação de serviços para regular relé, trocar capacitor e resetar soft starter em quadro de comando na iluminação pública da Área Indígena. | 300,00 | ||
| 28/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/1897; | 300,00 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 4635/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
