| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA BEATRIZ VEDANA |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 10 a 12 de junho de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de audiências na Assembleia Legislativa e setor de patrimonio do estado. | 500,73 | 1.001,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 10 a 12 de junho de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de audiências na Assembleia Legislativa e setor de patrimonio do estado. | 1.001,46 | ||
| 29/06/2023 | Liquidado nesta data para a Vice Prefeita Municipal Márcia Duarte cfe requiisição de diárias | 1.001,46 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2023 MARCIA BEATRIZ VEDANA - 21100 | 1.001,46 | ||
| TOTAL | 1.001,46 | 1.001,46 | 1.001,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
